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收藏转发!2021年征期日历,申报期限早知道!
时间:2020年12月18日 | 信息来源:本站原创 | 点击:次 | 字体:

2021年每月纳税申报起止日期!
征期抄报税时10个常见问题~
清卡时提示一窗式比对失败该怎么操作?

天津信必成科技发展有限公司

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2021年的办税日历已新鲜出炉!会计人明年办税安排,征期申报就靠它了!赶紧来看看,然后分享给大家吧~!


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1

1月1日至3日元旦放假3天,所以从15日开始,按工作日顺延三日,征收期结束日期变为1月20日。


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2

2月11日至17日为春节假期,放假7天,所以2月申报纳税期限顺延至2月23日。


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3

3月为正常的纳税申报期,截至当月15日。


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4

4月3日至5日清明节放假3天,4月申报纳税期限顺延至4月20日。


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5

5月1日至5日劳动节放假5天,5月申报纳税期限顺延至5月21日。


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6

6月12日至14日端午节放假3天,6月申报纳税期限顺延至6月18日。


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7

7月为正常的纳税申报期,截至当月15日。


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8

8月15日为星期日,8月申报纳税期限顺延至8月16日。


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9

9月为正常的纳税申报期,截至当月15日。


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10

10月1日至7日国庆节放假7天,10月申报纳税期限顺延至10月26日。


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11

11月为正常的纳税申报期,截至当月15日。


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12

12月为正常的纳税申报期,截至当月15日。


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征期抄报工作中10个常见问题


1、金税盘处于报税期,不能开票


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操作方法:由于征期内未抄税成功,需先执行“报税处理”-“上报汇总”,成功后可进行增值税发票开具。

 

2、月初没有自动抄税

原因一般是:

① 上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;

② 上月有离线发票未报送;

③ 上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的;

④ 单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总.

 

3、抄税时提示不允许注销报税

处理方法:上月征期内未进行清卡,建议携带金税盘、实名办税人身份证、营业执照副本、公章等资料到税务大厅完成清卡工作(具体携带资料以税务机关要求为准),清卡成功后再到开票软件中进行当月的抄报清卡工作。

 

4、清卡提示一窗式比对失败

处理方法:请检查核对是否完成了电子税务局的纳税申报工作,申报成功后才能执行征期清卡操作。

抄报税流程:每月征期内必须“上报汇总--纳税申报--远程清卡”

 

5、已到锁死期不能抄税

操作方法和导致原因:

①月初没登录开票软件完成"上报汇总",也就不能完成清卡。过了锁死日期导致金税盘锁死,一般小规模纳税人开票量较少的用户容易出现此问题;

②月初登录开票软件并提示"上报汇总",但是在申报结束后没有再次登录开票软件完成清卡,过了锁死日期导致金税盘锁死;

③月初登录开票软件并提示"上报汇总",但是在申报结束后申报一窗式比对没有通过,开票软件清卡失败,过了锁死日期导致金税盘锁死;

④抄报税流程有误,在月初没有完成金税盘上报汇总的情况下做了申报之后才上报汇总,清卡失败,过了锁死日期导致金税盘锁死。


6、反写提示:写盘失败,请重新报税?

反写提示:税控盘监控信息写盘失败,时钟校准因子失效,请重新报税,如何处理?

可能说明你已经反写成功了!

退出网上抄报的界面,重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2019年10月24日,如果是表示已经抄报成功,不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总,然后反写即可。


7、非征期不允许抄报?

开票软件只允许报征期税

打开报税处理-网上抄报-状态查询,查看开票截止日期、数据报送日期,已经更新,不需要再进行上报汇总和反写操作。


8、逾期不能网上抄报?

超过开票截止日期即不能网上抄报。

解决方案:带税控盘去大厅进行征期抄报。


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9、还未抄报是否可以开发票?

在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票,所以可以正常开具发票。


10、一窗式比对不通过?

反写弹出提示:“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”?

现在增值税申报会进行票表比对和表表比对,如果纳税人未申报,或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对,在反写时,就会提示“一窗式比对失败”。

纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据,申报成功并比对一致之后,在测试链接成功的情况下,才能反写成功。




(作者:信必成科技 编辑:admin)
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